邓州市审计局审计结果公告 2023年第6号 邓州市自然资源和规划局 2022年度预算执行情况审计结果

邓州市审计局审计结果公告

2023 年第 6 号

邓州市自然资源和规划局2022年度预算执行情况审计结果

根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定和邓州市审计局2023年度审计工作计划的安排，邓州市审计局对邓州市自然资源和规划局（以下简称自规局）2022年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计，现将审计结果公告如下：

一、被审计单位基本情况

邓州市自规局2019年3月由市原国土资源局、林业局、城乡规划中心合并成立，是我市主管自然资源和规划的政府职能部门，属财政全供行政单位。主要职责是履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制及生态保护修复职责。目前实有人员723人，内设科室19个，下属规划服务中心、土地储备开发中心等9个二级单位，另有3家下属国有企业。

2022年，邓州市自规局预算下达指标114334.81万元，实际拨付86577.06万元，预算结余27757.75万元。

二、审计评价意见

审计结果表明，该单位领导比较重视、支持财务工作，配备了专职财务人员，会计信息基本真实地反映了单位的财政、财务收支情况，资金使用基本合规、合法，发挥了应有的社会和经济效益。但仍存在内控制度不够健全、对所属单位监管不力等问题，应引起高度重视，认真加以纠正、改进和完善。

三、审计发现的主要问题

（一）超预算列支三公经费1.04万元。

（二）对下属二级单位公务用车管理不到位。

（三）国有资产未及时处置划转。

（四）办公用品管理不规范。

（五）原始凭证不符合规定38.18万元。

（六）内部审计工作指导监督不到位。

四、审计处理及建议

针对上述审计发现的问题，邓州市审计局已依法出具审计报告，并对自规局提出了审计建议：自规局一是要严格执行《中华人民共和国预算法实施条例》，按照预算规定的支出用途使用资金；二是要加大本部门国有资产管理力度，建立健全本部门国有资产管理制度；三是要加强内部审计监督，强化对二级单位的财政财务管理监管工作，管好用好财政资金。

五、审计发现问题整改情况

针对本次审计发现的问题，市自规局已出台了相应的整改措施，制定了对下属二级单位公务用车的管理制度，及时与相关单位对接办理国有资产处置划转，建立了内审制度，完善了财务手续。其他问题，被审计单位正在积极整改，具体整改结果由市自规局向社会公告。

主办单位：邓州市审计局办公室

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邮政编码：474150

电话（局办公室）：0377--62191595